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Budget 2010 pour l'activité de culture scientifique au sein du pôle com du service rev
Budget prévisionnel analytique pour TOUT les actions liées à la culsci
- [Env0] 2 etp Engagement de personnel :
- 0.5 etp, vthierry : actions locales et nationales de culture scientifique : http://www-sop.inria.fr/science-participative, http://www.fuscia.info, http://interstices.info
- 0.4 etp, Marie-Hélène Comte (sollicition MHC est actuellement à 0.25etp) : participation aux aspects IST de fuscia et animation du bureau d'accueil http://www.fuscia.info/fr/accueil.php http://www.fuscia.info/fr/ressources.php
- 0.2 etp, Rose-Marie Cornus : management et communication, animation, organisation de la fête de la science, review des contenus
- 0.35 etp, Autres collègues scientifiques : 10 journées + 40 1/2 journées par an, animation scientifique.
- 0.1 etp, Agnès Bessière : (1 mois/an), création de contenus webs, animation.
- 0.05 etp, Nicolas Chlecq (ou cie) : co-encadrement de stagaire sur ressources de culsci
- 0.05 etp, Magali Djan : (15 j/an) gestion des budgets, accueil de personnel, support lors d'évènement.
- 0.05 etp, Gérard Giraudon: groupe archimède, conseil et pilotage des actions.
- 0.1 etp, Impact indirect sur les autres services (gener, semir, saf, rh, doc).
- [Env1] 41K€ Personnel :
- 6K€ Deux stages de développement de ressources (logiciel, démo, documents) : 1.5K€ x 2mois x 2stagiaires
- 8K€ Rémunérations des conférenciers de l'opération PACA adossée à l'UTLS
- 27K€ Embauche d'un personnel IST pour la mise en valeur web et l'indexation de nos contenus (colloquium, documents pédagogiques, etc..)
- [Env2] 35K€ Fonctionnement + Investissement :
- 1K€ Matériel électronique et mécanique lié à la constructions de démos.
- 3K€ Réalisation de 3 nouveaux vidéo-quizz
- 30K€ Réalisation d'un film scénarisé sur les sciences numériques
- 1K€ vthierry, jouvence (matériel > 3 ans) ordi portable Dell 630 (ou équivalent), prévoir double chargeur et support dock si plus compatible Del630
- [EnvX] 3K€ Missions :
- 1.5K€ Frais de mission des conférenciers de l'opération PACA adossée à l'UTLS
- 1.5K€ Missions de vthierry et al, liées aux activités nationales INRIA
- [Env1,2,X] Recettes: 79K€
- 10K€ Financement interne INRIA, budget REV
- 30K€ Financement issus d'appel d'offre fuscia (financement obtenu)
- 0K€ Demande à PERSAN de reverser les subventions liées à l'opération science-participative (4K€ demandés . . )
- 9K€ Financement de l'opération PACA adossée à l'UTLS (financement en cours de négociation, obtention probable )
- 30K€ Financement d'un film scénarisé sur les sciences numériques (financement en préparation)
Remarques:
- En financement interne, le budget 2009 correspond au budget 2008 (on demande moins de sous en «budget REV»)
- En ressources propres, il y a un changement de paradigme puisque nous déposons des demandes de financements externes (les dépenses relatives étant conditionnées à l'obtention de la recette), nous allons donc impacter le travail de Magali.
- Le centre de SA-M est sollicité pour que Marie-Hélène passe de 25% à 50% sur ces actions
- Seul le budget fuscia géré par rev est explicité ici (le budget fuscia finance aussi: l'EPI MARELLE, un projet avec l'UNS, des actions d'animation nationale)
- Avec environ 2etp engagés, les dépenses de diffusion et culture scientifique se situent dans les 1% du budget total, ce qui est l'ordre de grandeur souhaité.
Budget 2009: notes informellllles
A partir du 15 juillet 2009 nous convenons de suivre en amont le budget qui correspond à ces actions de culture scientifique:
Budget 2ème semestre
- [Env1] Personnel : alloué 4000€ reste au 15 juillet 860€
- [Env2] Fonctionnement + Investissement : alloué 3000€ reste au 15 juillet 1037€
- [EnvX] Missions : non connu.
Dépenses à partir du 15 juillet
- [Env2] Une commande de bois et une commande d'électronique en août
- [EnvX] Missions :
- vthierry, 26 Oct, Paris, ePrep 2009
- vthierry, 26 Nov, Marseille, conférence grand public
- vthierry, utilisation de l'OM permanent
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